倉庫管理程序 倉庫管理流程完整版
一般倉庫管理流程圖，倉庫管理的流程及工作程序，倉庫出入庫管理流程，倉庫管理辦法及流程，倉庫管理制度及流程，倉庫管理方法和流程。
本文導航
倉庫管理流程完整版
原材料進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備原材料收貨。
2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫管理制度及流程及方法
倉庫成品出入庫操作流程
、出庫管理流程：
1. 業(yè)務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。
2. 單據上應該注明產地、規(guī)格、數量等。
3. 倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4. 出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5. 商品出庫后倉庫管理流程員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6. 按出貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、入庫管理流程：
1. 采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2. 采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3. 訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4. 當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。
5. 收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
6. 確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;
7. 若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
8. 入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
9. 入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品名稱、數量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳貨相符。若不按該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理流程員承擔。
10. 按收貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日?！菊?/p>
倉庫管理出庫入庫的流程【提問】
、出庫管理流程：
1. 業(yè)務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。
2. 單據上應該注明產地、規(guī)格、數量等。
3. 倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4. 出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5. 商品出庫后倉庫管理流程員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6. 按出貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、入庫管理流程：
1. 采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2. 采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3. 訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4. 當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。
5. 收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
6. 確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;
7. 若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
8. 入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
9. 入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品名稱、數量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳貨相符。若不按該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理流程員承擔。
10. 按收貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日?！净卮稹?/p>
倉庫的管理規(guī)范制度
您好，1、根據采購單或送貨方的收（發(fā)）貨清單，倉庫管理員核對入庫物品的數量、型號是否與采購單或送貨方出具的收（發(fā)）貨清單一致，檢查質量是否合格，是否有損壞現象，如有型號不對，質量不合格或損壞物品應立即通知采購部門，現場確認并退回送貨方。其中以下情況需由采購人員確認物品質量：當批量到貨（5箱及以上）或者單價超出500元以上物品到貨時，倉庫管理員需通知采購人員對物品品質進行檢驗，檢驗合格后，倉庫管理員接收入庫；不合格，退給送貨方。
2、填寫《入庫單》：倉庫管理員根據物品實際入庫型號、數量填寫入庫單并正式入庫，倉庫管理員簽字確認；將《入庫單》第一聯留存，第二聯和送貨單訂在一起，上交財務；
3、錄入臺賬：以《入庫單》第一聯（倉庫記賬聯）為原始憑證進行臺賬錄入?！菊?/p>
倉庫管理流程【提問】
您好，1、根據采購單或送貨方的收（發(fā)）貨清單，倉庫管理員核對入庫物品的數量、型號是否與采購單或送貨方出具的收（發(fā)）貨清單一致，檢查質量是否合格，是否有損壞現象，如有型號不對，質量不合格或損壞物品應立即通知采購部門，現場確認并退回送貨方。其中以下情況需由采購人員確認物品質量：當批量到貨（5箱及以上）或者單價超出500元以上物品到貨時，倉庫管理員需通知采購人員對物品品質進行檢驗，檢驗合格后，倉庫管理員接收入庫；不合格，退給送貨方。
2、填寫《入庫單》：倉庫管理員根據物品實際入庫型號、數量填寫入庫單并正式入庫，倉庫管理員簽字確認；將《入庫單》第一聯留存，第二聯和送貨單訂在一起，上交財務；
3、錄入臺賬：以《入庫單》第一聯（倉庫記賬聯）為原始憑證進行臺賬錄入?！净卮稹?/p>
倉庫管理規(guī)章制度細則
您好，1、根據采購單或送貨方的收（發(fā)）貨清單，倉庫管理員核對入庫物品的數量、型號是否與采購單或送貨方出具的收（發(fā)）貨清單一致，檢查質量是否合格，是否有損壞現象，如有型號不對，質量不合格或損壞物品應立即通知采購部門，現場確認并退回送貨方。其中以下情況需由采購人員確認物品質量：當批量到貨（5箱及以上）或者單價超出500元以上物品到貨時，倉庫管理員需通知采購人員對物品品質進行檢驗，檢驗合格后，倉庫管理員接收入庫；不合格，退給送貨方。
2、填寫《入庫單》：倉庫管理員根據物品實際入庫型號、數量填寫入庫單并正式入庫，倉庫管理員簽字確認；將《入庫單》第一聯留存，第二聯和送貨單訂在一起，上交財務；
3、錄入臺賬：以《入庫單》第一聯（倉庫記賬聯）為原始憑證進行臺賬錄入?！菊?/p>
倉庫管理流程【提問】
您好，1、根據采購單或送貨方的收（發(fā)）貨清單，倉庫管理員核對入庫物品的數量、型號是否與采購單或送貨方出具的收（發(fā)）貨清單一致，檢查質量是否合格，是否有損壞現象，如有型號不對，質量不合格或損壞物品應立即通知采購部門，現場確認并退回送貨方。其中以下情況需由采購人員確認物品質量：當批量到貨（5箱及以上）或者單價超出500元以上物品到貨時，倉庫管理員需通知采購人員對物品品質進行檢驗，檢驗合格后，倉庫管理員接收入庫；不合格，退給送貨方。
2、填寫《入庫單》：倉庫管理員根據物品實際入庫型號、數量填寫入庫單并正式入庫，倉庫管理員簽字確認；將《入庫單》第一聯留存，第二聯和送貨單訂在一起，上交財務；
3、錄入臺賬：以《入庫單》第一聯（倉庫記賬聯）為原始憑證進行臺賬錄入?！净卮稹?/p>
倉庫管理的六個基本方法
倉庫管理方法和流程：
1、進貨入庫作業(yè)
當采購單開出之后，于采購人員進貨入庫跟蹤催促的同時，入庫進貨管理員即可依據采購單上預定入庫日期，做入庫作業(yè)排程、入庫站臺排程，而后于商品入庫當日，當貨品進入時做入庫資料查核、入庫品檢，查核入庫貨品是否與采購單內容一致，當品項或數量不符時即做適當的修正或處理，并將入庫資料登錄建檔。
2、庫存管理作業(yè)
庫存管理作業(yè)包含倉庫區(qū)的管理及庫存數控制。倉庫區(qū)的管理包括貨品于倉庫區(qū)域內擺放方式、區(qū)域大小、區(qū)域的分布等規(guī)劃；貨品進出倉庫的控制遵循：先進先出或后進先出；進出貨方式的制定包括：貨品所用的搬運工具、搬運方式；倉儲區(qū)儲位的調整及變動。庫存數量的控制則依照一般貨品出庫數量、入庫所 時間等來制定采購數量及采購時點，并做采購時點預警系統。
3、補貨及揀貨作業(yè)
由客戶訂單資料的統計，我們即可知道貨品真正的需求量，而于出庫日，當庫存數足以供應出貨需求量時，我們即可依據需求數印制出庫揀貨單及各項揀貨指示，做揀貨區(qū)域的規(guī)劃布置、工具的選用、及人員調派。出貨揀取不只包含揀取作業(yè)，更應注意揀貨架上商品的補充，使揀貨作業(yè)得以流暢而不致于缺貨，這中間包含了補貨水準及補貨時點的訂定、補貨作業(yè)排程、補貨作業(yè)人員調派。
4、流通加工作業(yè)
商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工處理，在物流中心的各項作業(yè)中以流通加工最易提高貨品的附加值，其中流通加工作業(yè)包含商品的分類、過磅、拆箱重包裝、貼標簽及商品的組合包裝。而欲達成完善的流通加工，必須執(zhí)行包裝材料及容器的管理、組合包裝規(guī)則的訂定、流通加工包裝工具的選用、流通加工作業(yè)的排程、作業(yè)人員的調派。
5、出貨作業(yè)處理
完成貨品的揀取及流通加工作業(yè)之后，即可執(zhí)行商品的出貨作業(yè)，出貨作業(yè)主要內容包含依據客戶訂單資料印制出貨單據，訂定出貨排程，印制出貨批次報表、出貨商品上所 要的地址標簽、及出貨檢核表。由排程人員決定出貨方式、選用集貨工具、調派集貨作業(yè)人員，并決定所 運送車輛的大小與數量。由倉庫管理人員或出貨管理人員決定出貨區(qū)域的規(guī)劃布置及出貨商品的擺放方式。
